一、產(chǎn)品質(zhì)量控制責任界定 

① 原輔材料、外購產(chǎn)品質(zhì)量控制責任；           責任人：左占強

② 生產(chǎn)環(huán)節中的產(chǎn)品質(zhì)量控制責任；              責任人：馮勝星

③ 經(jīng)檢驗合格入庫前的產(chǎn)品質(zhì)量控制責任；    責任人：常亞超

④ 入庫后的產(chǎn)品質(zhì)量控制責任。                     責任人：張云卿

二、生產(chǎn)過(guò)程控制 

生產(chǎn)部開(kāi)機和變換規格品種時(shí)，由質(zhì)量部在線(xiàn)質(zhì)檢員進(jìn)行首檢，首檢內容包括管材外觀(guān)、尺寸、標識等，只有在首檢合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。且此質(zhì)檢員負責在生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢及貼合格證工作，并真實(shí)地監督記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況，發(fā)現異?，F象及時(shí)向當班部長(cháng)和主機手反映。

對有爭議和不能迅速作出判斷的產(chǎn)品應放入待檢區存放，出具不合格品報簽單，由生產(chǎn)部組織相關(guān)職能部門(mén)評審形成書(shū)面意見(jiàn)，最后質(zhì)量部作出是否降級處理判斷。

三、其它產(chǎn)品控制

管件的首檢由試驗員負責。包括：樣品管、管件、膠圈等外購產(chǎn)品的檢驗，其還負責對配件尺寸測量及配件批次不合格的判定。

四、產(chǎn)品性能質(zhì)量控制 

質(zhì)量部試驗室按相關(guān)檢驗標準對下線(xiàn)的外觀(guān)尺寸合格產(chǎn)品進(jìn)行物理性能抽檢。在生產(chǎn)現場(chǎng)取樣時(shí)，試驗員必須當場(chǎng)對產(chǎn)品數量、尺寸、標識進(jìn)行校對，確認無(wú)誤后方可取樣，如有疑問(wèn)，應及時(shí)向當班在線(xiàn)質(zhì)檢員反映，在物理性能檢測過(guò)程中發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)向上級領(lǐng)導反映，并按標準進(jìn)行復檢，若仍不合格，則及時(shí)向生產(chǎn)部（必要時(shí)包括供應部）下達不合格品通知單，并由質(zhì)量部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析，由成品倉庫對不合格品進(jìn)行隔離。 

五、產(chǎn)品出廠(chǎng)控制（由成品倉庫負責） 

產(chǎn)品出廠(chǎng)時(shí)，出廠(chǎng)檢驗員應對發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，并作好記錄，記錄內容包括：a、發(fā)往目的地  b、產(chǎn)品規格型號  c、產(chǎn)品外觀(guān)、顏色、尺寸、修邊情況等質(zhì)量狀況，記錄必須完整。若發(fā)現有不合格品時(shí)，則此批產(chǎn)品不發(fā)貨，并進(jìn)行每根復檢。成品倉庫應不定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行抽查，并做好相應記錄（包括數量和質(zhì)量情況）。

六、負責人日常工作檢查 

主管領(lǐng)導及質(zhì)量部門(mén)負責人必須時(shí)刻掌握質(zhì)檢隊伍的質(zhì)量意識和思想狀況，加強教育培訓，提高責任心，抓薄弱環(huán)節，抓制度建立和完善，抓學(xué)習、培訓、考核，抓先進(jìn)，促后進(jìn)，優(yōu)勝劣汰。部門(mén)負責人對分管的日常工作每天不斷地深入一線(xiàn)檢查，加強對日常檢驗工作的監督管理。

七、獎懲辦法 

1、原輔材料、造粒料的購進(jìn)質(zhì)量由供應部負責，本廠(chǎng)自產(chǎn)原材料由倉儲部負責。出現批次不合格對相關(guān)人員處以罰款100元/次，累計三次批次不合格取消供方資格，由于采購品不合格原因造成的相關(guān)損失，經(jīng)認定評議后確定賠償方案，由供應部負責落實(shí)。 

2、材料的存放按標準要求執行，廢品的回收、破碎及材料領(lǐng)用前導致的損傷等由倉儲部負責，在接收廢品時(shí)，應檢查表面的清潔情況，發(fā)現有混雜、污染的，對生產(chǎn)部責任人處以罰款50元/次。 

3、生產(chǎn)領(lǐng)用和使用時(shí)，對原輔料、造粒料、破碎料的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現有混料、雜質(zhì)、污染等不合格，則對責任主體（倉儲部的責任人）處以罰款50元/次。 

4、在線(xiàn)質(zhì)檢員負責對產(chǎn)成品檢查，發(fā)現由于原材料中混料、雜質(zhì)、污染等原因造成的不合格品，對主機手罰款20元/次，因標識不正確、未修邊、未吹干凈內部雜料、外觀(guān)雜質(zhì)人為損壞以及以劣充優(yōu)，將不合格品混入成品中，由質(zhì)量監督人員或其它人發(fā)現的，一次罰在線(xiàn)質(zhì)檢員20元，獎發(fā)現者20元。 

5、主機手在操作設備、開(kāi)機及使用口模、芯模、定徑套等未按技術(shù)工藝文件要求和作業(yè)文件執行的，一次罰款50元，主機手在調試過(guò)程中未做標記、未前后通氣，被質(zhì)檢員發(fā)現的，一次罰主機手50元。 

6、原輔材料從采購、貯存到發(fā)放使用等未按工藝標準及相關(guān)文件執行的，相關(guān)責任人一次罰款50元。 

7、試驗員負責外購產(chǎn)品批次檢測，發(fā)現批次不合格向相關(guān)部門(mén)下達不合格品通知單，累計三次批次不合格取消供方資格；試驗員發(fā)現管件或膠圈產(chǎn)品報檢不合格者，則供應部一律退貨。

8、不合格產(chǎn)品限相應部門(mén)（生產(chǎn)部或倉儲物流部）在3天之內做出處理，不能堆積在現場(chǎng)，超過(guò)三天未處理的罰相關(guān)部門(mén)100元。 

9、若產(chǎn)品在市場(chǎng)上發(fā)現有內在質(zhì)量問(wèn)題（物理性能）并經(jīng)確認后，屬于是對每批次報檢的原料和生產(chǎn)對應批次的產(chǎn)品漏檢的情況，罰試驗員每次100。 

10、若質(zhì)檢員發(fā)生錯檢情況的，一次罰款50元。 

11、成品倉庫對入庫產(chǎn)品進(jìn)行抽查時(shí)發(fā)現的不合格品（外觀(guān)、尺寸、數量），將按以上制度處罰相關(guān)責任人，并將當事人的全部罰款獎給成品倉庫有功人員，同時(shí)對質(zhì)量部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的經(jīng)理、視情況予以罰款、降職和除名。